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内部控制综合管理系统功能模块

解放管理烦恼，体验系统功能模块的便捷操作

用户管理

管理用户的账号信息，包括创建、删除、修改用户账号，设置用户权限等。
角色管理

管理系统角色，包括创建、删除、修改角色，设置角色权限等。
权限管理

管理系统的权限，包括设置不同角色对不同功能的访问权限。
组织机构管理

管理公司内部的组织机构，包括创建、删除、修改部门、岗位等。
审批流程管理

配置系统中的审批流程，包括设置审批人员、审批节点、审批条件等。

风险管理

识别和评估风险，制定相应的应对措施，并进行风险监控和报告。
内控合规管理

管理内控合规事项，包括合规检查、合规报告、合规追踪等。
审计管理

管理内部审计活动，包括制定审计计划、执行审计、整改跟踪等。
日志管理

记录用户操作日志，便于追溯和监控系统的使用情况。
文档管理

管理各类内部控制文档，包括制定、发布、变更、归档等。

风险评估

评估各类风险的可能性和影响程度，为制定风险管理策略提供依据。
控制活动管理

管理各类控制活动，包括设置控制点、监控控制效果等。
报表管理

生成各类内部控制相关报表，包括风险报告、合规报告等。
问题管理

管理发现的问题和异常情况，包括记录问题、分析问题、跟踪问题解决进展等。
统计分析

对系统数据进行统计和分析，为内部控制管理提供数据支持和决策依据。

内部控制综合管理系统App

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随时随地，掌握一切

工作台

查看最新消息，快速进行工作安排。
内部控制

查看内部控制管理的相关信息，快速实施内部控制。
绩效管理

查看绩效考核的相关信息，快速实施绩效考核。
财务管理

查看财务管理的相关信息，快速实施财务管理。
会议管理

查看会议管理的相关信息，快速实施会议管理。
用户管理

查看用户管理的相关信息，快速实施用户管理。
系统设置

查看系统设置的相关信息，快速实施系统设置。
公告发布

查看公告发布的相关信息，快速实施公告发布。

产品子系统统一管理

整合一体，高效管理

访问控制子系统

访问控制子系统用于管理用户的访问权限，包括身份验证、授权、权限管理和安全审计等功能。它确保只有经过授权的用户可以访问系统中的特定资源，从而保护系统的安全性和机密性。
事务处理子系统

事务处理子系统用于管理系统中的业务流程和事务操作。它提供了事务的提交、回滚、并发控制和数据完整性等功能，确保系统的数据一致性和可靠性。
数据管理子系统

数据管理子系统用于管理系统中的数据资源，包括数据的存储、检索、更新和删除等操作。它提供了数据的结构化管理和查询功能，确保系统的数据质量和可用性。
审计与监控子系统

审计与监控子系统用于监控系统中的各项操作和事件，包括系统的运行状态、用户的行为和异常情况等。它提供了日志记录、报警和审计功能，帮助系统管理员及时发现和解决潜在的安全风险和问题。
风险管理子系统

风险管理子系统用于评估和管理系统中的各种风险，包括安全风险、业务风险和合规风险等。它提供了风险评估、风险控制和风险监测等功能，帮助企业提前预防和应对潜在的风险和危机。

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